XX銀行IT服務管理流程案例

内蒙古快3历史开奖号码 www.scvddt.com.cn 日期:2017-06-12 09:41

XX銀行IT管理流程案例;一、組織架構、職責分工;科技部負責包括項目開發、維護,全行設備維護;科技;運行負責系統實時監控、批處理、數據修改、數據備份;二、需求管理;包括兩部分內容:新項目、原有需求新增功能或Bug;新項目:業務部門業務調研后做初步可行性分析、提出;原有需求新增功能或Bug修復:系統Bug或是需要;三、項目管理;指需要公司參與的的項目開發;開發合同


  

一、組織架構、職責分工


  

科技部負責包括項目開發、維護,全行設備維護;科技部分系統開發、系統維護、網絡硬件維護。其中系統開發主要負責新系統、原有系統如核心、數據倉庫、清算平臺、網上銀行、電話銀行等的維護(包括功能點新增和Bug修復)以及需求管理。系統維護主要負責生產環境應用系統投產、日常監控、問題查找、支行問題解答、調優等。網絡硬件維護主要負責網點設備維護、網絡、主機、機房等基礎設施的技術支持。


  

運行負責系統實時監控、批處理、數據修改、數據備份、機房巡檢等。


  

二、需求管理


  

包括兩部分內容:新項目、原有需求新增功能或Bug修復。


  

新項目:業務部門業務調研后做初步可行性分析、提出項目申請、業務部門和科技部完成可行性分析(包括技術可行性)、報行長室審批、招投標?;崆攵嗉夜窘薪步饣虻酵獾ノ喚械餮?。


  

原有需求新增功能或Bug修復:系統Bug或是需要新增功能點,相關業務部門提出需求申請、部門領導和分管行長審批、紙質和電子版同時提交給科技部需求管理人員、由需求管理人員登記入需求管理軟件、相關開發人員分析后若無法完成則回退(新增功能點若較復雜,提需求前業務和科技先討論分析)。每周由需求管理人員統計上周需求接收情況和回退情況并發各部室。需求完成后,由需求管理人員將已完成已將上線需求匯總發給各部室。每月底進行總結,將本月完成需求、下月計劃完成通過科技信息簡報形式發送。


  

三、項目管理


  

指需要公司參與的的項目開發。


  

開發合同簽訂后由辦公室提供人員進場單、行長室報告啟動項目,制定總體開發計劃,業務、科技和開發公司共同進行需求分析,需求評審后確定后開始開發(部分項目先簽訂需求分析合同,可能會有多家公司一起參與需求討論,等需求確定后再招投標),按照概要設計、詳細設計、單元測試、聯調、用戶測試,通過用戶驗收后進行相關用戶培訓、技術運維培訓,系統上線評估,安排項目上線(包括服務器安裝、數據庫安裝、應用部署)。


  

項目啟動同時開始進行硬件采購、網絡配置。


  

四、變更管理


  

年初制定全年信息系統變更計劃。一般每月安排一次更新,具體變更日期會根據當月項目上線要求或是外圍環境要求進行調整和新增,渠道類系統每季度一次。


  

軟件項目設計開發任務完成且需求部門完成用戶測試、提交測試報告后。由科技部和需求部門、相關業務部門進行投產上線風險評估和上線前準備。評估包括上線過程中可能導致業務暫時中斷或導致業務操作發生重大變化的各種風險。上線前,開發人員提供運行維護方面的文檔,并開展技術培訓??⑷嗽?、維護人員及硬件維護人員共同制定項目投產上線實施計劃,包括上線執行的內容和步驟、各項工作任務責任人、人員組織和具體時間安排,項目投產上線回退和應急預案等??⑷嗽斃と嗽敝貧ㄏ钅吭誦兇饕倒ぷ鞣槳?、應急預案、應急操作手冊??⑷嗽弊急趕钅可舷呷砑?,維護人員和硬件管理人員安裝、配置項目所需系統、網絡、基礎軟件等運行環境,開展基于準生產系統的驗證。


  

系統投產時由開發人員協助維護人員完成。網絡通訊有關參數的設置由網絡技術人員根據上線步驟所定的時點完成。除非是需要立即實施的特急變更,系統投產及變更選擇非業務繁忙時間,如凌晨、周末或公眾假期進行變更上線,避開業務高峰期和敏感時段,提前將投產及變更可能對服務的影響告知客戶。如果項目投產上線過程中發生異常情況,按照項目投產上線應急預案處理。項目投產上線過程中發生應急預案范圍之外的特殊情況,由需求部門和科技部共同組織研究確定相應措施,協調解決有關問題,并向行長室匯報。投產及變更實施后,需求部門、相關業務部門和科技部對投產和變更的有效性進行驗證。


  

對于投產之后發現的由于系統缺陷需要對已投產系統進行立即實施緊急變更進行修補的,由原需求部門提出,獲得科技部負責人的審批或者授權方可進行。在緊急變更實施前,須進行測試并由相關測試人員簽字。


  

基礎設施變更原先涉及較少,變更前會進行相關應用測試。


  

五、配置管理


  

主要是程序模板管理。由開發組成員專人負責核心等系統的模板環境??⒒肪承棖罌⑼瓿汕倚棖蟛棵磐瓿捎沒Р饈?、提交測試報告后,開發人員提交程序更新單,經開發負責人簽字后,模板管理人員根據程序更新單將同步開發環境程序到模板環境。模板環境程序更新完成后,進行模板環境測試,測試無誤后安排上線。


  

六、程序發布管理


  

從模板環境發布可執行程序或配置文件到生產環境。


  

模板管理人員將程序更新單、用戶測試報告和可執行程序提前提交給系統維護負責人,統一審核登記后分發給相應的系統管理員。需求上線匯總情況發給各部室負責人。系統管理員在指定時間進行程序發布。程序發布選擇非業務繁忙時間,如凌晨、周末或公眾假期。程序發布后,業務人員進行驗證性測試。


  

七、權限管理


  

生產與開發測試環境進行了隔離??⑷嗽輩荒芊夢噬肪?、生產運維人員不能直接訪問開發環境。部署了一套運維審計系統,所有對生產系統的操作都需要先登錄運維審計平臺。對所有操作人員進行權限分類。由審計部門定期進行運維審計平臺操作審計。


  

八、事件、事故管理、請求實現


  

搭建了一套簡單的事件管理系統,記錄支行或各部室咨詢請求和故障報告。并根據事件優先級進行處理。


  

采用監控系統對系統應用進行監控,發生事件、事故時自動進行報警,通知對應管理員進行處理。


  

九、問題管理


  

系統運行中發現問題,如跟業務相關,聯系相關業務部門提相關需求;如只跟系統相關,提需求修改。系統出現重大問題,逐級上報,并緊急處理,如有必要請開發人員或相關公司協助查找定位問題,并解決。


  

十、外包管理


  

IT外包主要包括基礎設施外包、系統服務類外包(軟件開發外包、設備維保外包)、咨詢服務外包等。軟件開發項目以外包為主,系統運營維護不外包。在合同中明確雙方的權利、義務外,并規定承包方在安全、保密、知識產權等方面的義務和責任。